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全周期预算管理

        某研究所采用项目预算为核心的全面预算管理制度,建立明确的预算科目,明确预算范围、内容、职责;采用自下而上申报和上下结合磋商而定的预算分级管理体系,经汇总协调后审批下达执行;在预算控制中,有关实际数据由预算管理者定期收集、整理,并就偏差做出真实原因解释或提出校正建议,最后反馈给有关管理者。


一、 总体需求

某研究所预算管理业务流程下图:

二、重点功能介绍

1. 定义费用科目,每年的费用项

 

2. 自上而下收入预算指标下达

3. 自下而上申请和审批支出预算

某部项目预算如下图所示:

 

 

4. 跟踪每一笔预算的实际执行

        准确、合理的预算本身并不能改善经营管理、提高企业经济效益,只有认真严格执行预算,使每一项业务的发生都与相应的预算项目联系起来,才能真正达到全面预算管理控制的目的。

 

某项目预算的实际执行情况

5. 多视角多维度预算执行

 

分析各科目的部门执行情况

分析各项目的部门执行情况

三、 应用效果

        某研究所通过项目管理系统的实施应用,达到如下效果:

1) 建立基于企业项目的全面预算管理体系;

2) 满足不同层次的管理者在预算编制过程中的各环节对预算指标进行全面的控制,在预算执行过程中进行跟踪、控制、分析和变更;

3) 获得准确、最新的预算分析信息。通过预算分析报表可以对企业预算及预算执行情况的进行全面的对比分析和分类统计。

 

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